Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 270 | 3.059 | 3.575 | 672 | 588 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.799 | 10.639 | 10.714 | 10.314 | 10.314 | 10.314 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 581 | 1.877 | 335 | 335 | 335 | 335 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 231 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.320 | 1.320 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 13.656 | 15.792 | 14.792 | 11.582 | 12.785 | 12.789 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.623 | 7.457 | 8.570 | 4.956 | 4.991 | 5.002 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.942 | 4.847 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.009 | 19.418 | 16.639 | 16.224 | 16.224 | 16.224 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.889 | 5.054 | 4.818 | 4.602 | 4.377 | 4.157 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.909 | 2.854 | 2.928 | 2.958 | 3.002 | 3.002 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.613 | 3.865 | 1.973 | 2.049 | 2.121 | 2.186 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.808 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 5.924 | 6.058 | 6.201 | 6.371 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 4.022 | 4.112 | 4.207 | 4.320 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.796 | 15.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 115 | 123 | 965 | 1.003 | 1.048 | 1.087 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 657 | 657 | 657 | 657 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 181 | 351 | 359 | 194 | 194 | 194 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.179 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Totaal Lasten | 61.064 | 71.964 | 68.432 | 64.389 | 64.597 | 64.775 | |
Saldo | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.352 | -4.398 | -4.994 | -4.284 | -4.403 | -4.414 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.942 | -4.795 | -5.368 | -5.368 | -5.368 | -5.368 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.210 | -8.779 | -5.925 | -5.910 | -5.910 | -5.910 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.889 | -5.054 | -4.818 | -4.602 | -4.377 | -4.157 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.909 | -2.854 | -2.928 | -2.958 | -3.002 | -3.002 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.031 | -1.988 | -1.638 | -1.714 | -1.786 | -1.851 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.802 | -10.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | -5.924 | -6.058 | -5.974 | -6.140 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | -4.022 | -4.112 | -4.207 | -4.320 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.796 | -15.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | -3.268 | -3.008 | -1.948 | -1.948 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | -3.940 | -3.940 | -3.940 | -3.940 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -115 | -123 | -965 | -1.003 | -1.048 | -1.087 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | -657 | -657 | -657 | -657 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | -780 | -780 | -780 | -780 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.970 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | -2.503 | -2.503 | -2.503 | -2.503 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | -1.354 | -1.354 | -1.354 | -1.354 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | -944 | -944 | -944 | -944 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | -82 | -82 | -82 | -82 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -181 | -185 | -194 | -194 | -194 | -194 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | -380 | -380 | -380 | -380 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.179 | -1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -47.408 | -56.172 | -53.640 | -52.807 | -51.812 | -51.986 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 318 | 1.356 | 210 | 24 | 24 | 24 | |
Toevoegingen | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 101 | 1.356 | 210 | 24 | 24 | 24 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -47.306 | -54.816 | -53.430 | -52.783 | -51.787 | -51.962 | |
