Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting 2023-2026
Hieronder vind u een overzicht met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2023-2026' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Controleprogramma rechtmatigheidsverantwoording (Checkpoint | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting I&A naar taakvelden | 19 | 19 | 19 | 19 |
Doorbelasting materieel | 81 | 81 | 81 | 81 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | 12.442 | 12.442 | 12.442 | 12.442 |
Lagere salariskosten NME ivm overname Kunstwerk! | 88 | 88 | 88 | 88 |
Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten | -113 | -100 | -100 | -100 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | -11.716 | -11.716 | -11.716 | -11.716 |
Toekennen indexatie 2023 | 1.876 | 1.888 | 1.901 | 1.913 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -874 | -874 | -874 | -874 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Toekennen indexatie 2023 | -4 | -4 | -4 | -4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -4 | -4 | -4 | -4 |
Doorbelasting materieel | -12 | -12 | -12 | -12 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -1.452 | -1.452 | -1.452 | -1.452 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
Toekennen indexatie 2023 | -65 | -65 | -65 | -65 |
3. Economie | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel | -2 | -2 | -2 | -2 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -511 | -511 | -511 | -511 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Toekennen indexatie 2023 | -3 | -3 | -3 | -3 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -285 | -285 | -285 | -285 |
Lagere salariskosten NME ivm overname Kunstwerk! | -88 | -88 | -88 | -88 |
Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten | 27 | 14 | 14 | 14 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Toekennen indexatie 2023 | -34 | -34 | -34 | -34 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel | -48 | -48 | -48 | -48 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -1.519 | -1.519 | -1.519 | -1.519 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 |
Toekennen indexatie 2023 | -280 | -280 | -280 | -280 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanpassing nieuwe taakvelden sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -2 | -2 | -2 | -2 |
Doorbelasting materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -4.291 | -4.291 | -4.291 | -4.291 |
Overheveling budget Budgetcoaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten | 86 | 86 | 86 | 86 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 3.956 | 3.956 | 3.956 | 3.956 |
Toekennen indexatie 2023 | -1.613 | -1.625 | -1.638 | -1.650 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel | -18 | -18 | -18 | -18 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -1.507 | -1.507 | -1.507 | -1.507 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
Toekennen indexatie 2023 | 107 | 107 | 107 | 107 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Doorbelasting I&A naar taakvelden | -10 | -10 | -10 | -10 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -2.003 | -2.003 | -2.003 | -2.003 |
Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
Toekennen indexatie 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |