Bijlagen

Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting 2023-2026

Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting 2023-2026

Hieronder vind u een overzicht met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2023-2026' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke.

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting    2023

Begroting    2024

Begroting    2025

Begroting    2026

0. Bestuur en ondersteuning

Controleprogramma rechtmatigheidsverantwoording (Checkpoint

0

0

0

0

Doorbelasting I&A naar taakvelden

19

19

19

19

Doorbelasting materieel

81

81

81

81

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

12.442

12.442

12.442

12.442

Lagere salariskosten NME ivm overname Kunstwerk!

88

88

88

88

Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten

-113

-100

-100

-100

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

-11.716

-11.716

-11.716

-11.716

Toekennen indexatie 2023

1.876

1.888

1.901

1.913

1. Veiligheid

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-1

-1

-1

-1

Doorbelasting materieel

-1

-1

-1

-1

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-874

-874

-874

-874

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

660

660

660

660

Toekennen indexatie 2023

-4

-4

-4

-4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-4

-4

-4

-4

Doorbelasting materieel

-12

-12

-12

-12

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-1.452

-1.452

-1.452

-1.452

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

1.481

1.481

1.481

1.481

Toekennen indexatie 2023

-65

-65

-65

-65

3. Economie

Doorbelasting I&A naar taakvelden

0

0

0

0

Doorbelasting materieel

-2

-2

-2

-2

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-511

-511

-511

-511

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

468

468

468

468

Toekennen indexatie 2023

-3

-3

-3

-3

4. Onderwijs

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-285

-285

-285

-285

Lagere salariskosten NME ivm overname Kunstwerk!

-88

-88

-88

-88

Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten

27

14

14

14

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

339

339

339

339

Toekennen indexatie 2023

-34

-34

-34

-34

5. Sport, cultuur en recreatie

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-1

-1

-1

-1

Doorbelasting materieel

-48

-48

-48

-48

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-1.519

-1.519

-1.519

-1.519

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

1.573

1.573

1.573

1.573

Toekennen indexatie 2023

-280

-280

-280

-280

6. Sociaal domein

Aanpassing nieuwe taakvelden sociaal domein

0

0

0

0

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-2

-2

-2

-2

Doorbelasting materieel

0

0

0

0

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-4.291

-4.291

-4.291

-4.291

Overheveling budget Budgetcoaching

0

0

0

0

Salarislasten afgedekt uit specifieke budgetten

86

86

86

86

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

3.956

3.956

3.956

3.956

Toekennen indexatie 2023

-1.613

-1.625

-1.638

-1.650

7. Volksgezondheid en milieu

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-1

-1

-1

-1

Doorbelasting materieel

-18

-18

-18

-18

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-1.507

-1.507

-1.507

-1.507

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

1.566

1.566

1.566

1.566

Toekennen indexatie 2023

107

107

107

107

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doorbelasting I&A naar taakvelden

-10

-10

-10

-10

Doorbelastingen salarissen naar taakvelden

-2.003

-2.003

-2.003

-2.003

Terugramen doorbelasting bedragen salarissen 2022

1.673

1.673

1.673

1.673

Toekennen indexatie 2023

16

16

16

16

Totaal mutaties

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2022 11:02:30 met de export van 11/23/2022 10:39:38