Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 98.248 | 124.830 | 105.600 | 110.200 | 110.915 | 103.749 |
1. Veiligheid | 189 | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.464 | 549 | 265 | 265 | 265 | 265 |
3. Economie | 1.860 | 19.931 | 16.665 | 2.173 | 1.826 | 492 |
4. Onderwijs | 1.362 | 1.336 | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.701 | 1.710 | 1.355 | 1.333 | 1.333 | 1.325 |
6. Sociaal domein | 13.656 | 15.792 | 14.792 | 11.582 | 12.785 | 12.789 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.891 | 10.548 | 9.449 | 9.513 | 9.447 | 9.442 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.373 | 1.707 | 5.700 | 30.142 | -2.009 | 20.152 |
Actuele stand begroting - baten | 136.745 | 176.545 | 155.174 | 166.355 | 135.705 | 149.357 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 21.833 | 45.816 | 25.665 | 26.089 | 24.898 | 25.093 |
1. Veiligheid | 3.631 | 3.636 | 4.398 | 4.256 | 4.257 | 4.256 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.479 | 7.750 | 6.378 | 6.610 | 6.884 | 6.963 |
3. Economie | 2.789 | 21.384 | 17.067 | 2.672 | 2.358 | 1.033 |
4. Onderwijs | 5.188 | 5.755 | 5.308 | 5.293 | 5.652 | 5.600 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 10.478 | 10.807 | 11.619 | 11.079 | 10.972 | 10.782 |
6. Sociaal domein | 61.064 | 71.964 | 68.432 | 64.389 | 64.597 | 64.775 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.561 | 12.281 | 12.528 | 12.018 | 11.333 | 11.183 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.020 | 4.176 | 8.615 | 32.346 | 536 | 22.191 |
Actuele stand begroting - lasten | 129.042 | 183.567 | 160.011 | 164.753 | 131.487 | 151.876 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 76.416 | 79.014 | 79.935 | 84.110 | 86.017 | 78.656 |
1. Veiligheid | -3.442 | -3.494 | -4.277 | -4.135 | -4.136 | -4.135 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.015 | -7.201 | -6.112 | -6.345 | -6.619 | -6.698 |
3. Economie | -929 | -1.453 | -403 | -500 | -531 | -540 |
4. Onderwijs | -3.826 | -4.419 | -4.082 | -4.267 | -4.630 | -4.578 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.777 | -9.097 | -10.264 | -9.746 | -9.640 | -9.457 |
6. Sociaal domein | -47.408 | -56.172 | -53.640 | -52.807 | -51.812 | -51.986 |
7. Volksgezondheid en milieu | -670 | -1.732 | -3.079 | -2.505 | -1.886 | -1.741 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 353 | -2.469 | -2.915 | -2.204 | -2.545 | -2.039 |
Actuele stand begroting - saldo | 7.703 | -7.022 | -4.837 | 1.602 | 4.218 | -2.520 |
Mutaties reserves | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -765 | 1.754 | 343 | 111 | 111 | 111 |
1. Veiligheid | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 877 | 1.570 | 52 | 52 | 75 | 40 |
3. Economie | 26 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4. Onderwijs | 70 | 80 | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 152 | 842 | 699 | 432 | 386 | 186 |
6. Sociaal domein | 101 | 1.356 | 210 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | -348 | 202 | 627 | 750 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 37 | 721 | 946 | 545 | 500 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 149 | 7.882 | 4.445 | 2.108 | 1.290 | 572 |
Actuele stand begroting | 7.852 | 860 | -392 | 3.709 | 5.508 | -1.948 |
