Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2023-2026
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | -8 | -66 | 16 | 2 |
Aanpassing rente grondexploitaties | 162 | 58 | -165 | -113 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -692 | -789 | -262 | -492 |
Bijdrage aan SDL onderdelen bestuur en inkoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bijdrage Regionale ICT-Dienst (RID) | -163 | -163 | -163 | -163 |
Salarissen ambtelijke organisatie 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salarissen college B&W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijgende brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -32 | -32 | -32 | -32 |
Vergoeding raads- en commissieleden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval stelpost indexatie 2023 | 847 | 835 | 822 | 810 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 9 | 15 | 2 | -4 |
Contributies & abonnementen griffie | -2 | -2 | -2 | -2 |
Hardware diversen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Juridisch rechtskundig advies | -60 | -60 | 0 | 0 |
Live Chat | -8 | -8 | -8 | -8 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | 209 | 209 | 209 | 209 |
OZB-woningen | 0 | 0 | 76 | 152 |
Reisdocumenten en rijbewijzen | -90 | -10 | 180 | 245 |
Software diversen | -27 | -27 | -27 | -27 |
Thuiswerkregeling | -20 | -20 | -20 | -20 |
Uitbreiding budget mobiele hardware | -74 | -74 | -74 | -74 |
Verbreden OOV functie | -70 | -70 | -70 | -70 |
Uitbreiding formatie griffie t.b.v. ondersteuning raad | -95 | -95 | -95 | -95 |
Uitbreiding formatie vergunningverlening | -76 | -76 | -76 | -76 |
Communiceren in begrijpelijke taal | -25 | -5 | -5 | -5 |
Coördineren participatie | -20 | -20 | 0 | 0 |
Extra formatie handhavingsinzet op straat | -6 | -6 | -6 | -6 |
Groeien naar een aantrekkelijker werkgever | -345 | -445 | -445 | -445 |
Herijken integraal accommodatiebeleid 2020-2040 | 0 | 0 | -20 | 0 |
Herijken lokale belastingen | -379 | -379 | -379 | -379 |
Implementatie samenhangende objectenregistratie (SOR) | -32 | -32 | 0 | 0 |
Integraal beleidsplan openbare ruimte | 455 | 565 | 565 | 565 |
Niet verhogen OZB in 2023 (amendement A1) | -296 | -296 | -296 | -296 |
Opstellen dienstverleningsbeleid | -22 | 0 | 0 | -12 |
Uitbreiden online dienstverlening | -50 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding bestuurssecretariaat | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verbeteren digitaal documentenbeheer | -78 | -70 | -60 | -60 |
Verbeteren functioneel beheer informatievoorziening | -129 | -129 | -77 | -77 |
Verbeteren van de datahuishouding en het datagedreven werken | -128 | -168 | -168 | 0 |
Vernieuwen Integraal HuisvestingPlan (IHP) - onderwijshuisvesting | -85 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding organisatieontwikkeling | -500 | -100 | 0 | 0 |
Wethouders in nieuw college | -55 | -55 | -55 | -55 |
1. Veiligheid | ||||
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -2 | -2 | -4 | -3 |
Bijdrage aan VGGM onderdeel Brandweer | -148 | -148 | -148 | -148 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -1 | -1 | -1 | -1 |
Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit | -260 | -120 | -120 | -120 |
Extra formatie handhavingsinzet op straat | -188 | -187 | -187 | -187 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -78 | -109 | -237 | -198 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -24 | -24 | -24 | -24 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | -1 | -90 | -65 | -22 |
Actualisatie afschrijvingsreserves ivm fasering investeringen | 35 | 32 | 32 | 21 |
Beheer en onderhoud wandelkeuzenetwerk | -9 | -9 | -9 | -9 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Actualiseren verkeers- en mobiliteitsbeleid | 0 | -26 | 0 | 0 |
Beschermen zwakke verkeersdeelnemers | -20 | 0 | 0 | 0 |
Inspelen op toename verkeer | 0 | 0 | -30 | 0 |
Integraal beleidsplan openbare ruimte | -460 | -437 | -526 | -642 |
Optimaliseren verkeersveiligheid | -37 | -7 | -7 | -7 |
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2023-2025 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Verbeteren aansluiting fietsstraat Babberichseweg met centrum | 0 | 0 | -8 | -8 |
3. Economie | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | 12 | 5 | 2 | 5 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | -13 | 0 | 0 | 2 |
Actualisatie afschrijvingsreserves ivm fasering investeringen | -45 | -45 | -45 | -28 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Herijken lokale belastingen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Participeren in de Liemerse ambassade | -45 | -45 | -45 | -45 |
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2023-2025 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Samenwerken aan een toekomstbestendig centrum Zevenaar | -20 | -20 | -20 | -20 |
Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder | 17 | 17 | 0 | 0 |
Uitvoeren economische agenda Zevenaar | -41 | -56 | -41 | -56 |
Uitvoeren Liemers economische visie | -60 | -60 | -60 | -60 |
4. Onderwijs | ||||
Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 93 | 10 | -8 | -54 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | 359 | 324 | 161 | 229 |
Actualiseren bijdragen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland | 1 | 1 | 1 | 1 |
Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexering investeringen onderwijshuisvesting | 0 | -2 | -19 | -19 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 1.521 | 8 | -16 | 13 |
Stimuleren verduurzaming van schoolgebouwen | -25 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -6 | -20 | -49 | -44 |
Bijdrage Streekarchivariaat | -25 | -25 | -25 | -6 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -170 | -170 | -170 | -170 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 2 | 9 | 9 | 60 |
Actualisatie afschrijvingsreserves ivm fasering investeringen | 71 | 71 | 76 | 76 |
Motie Stolpersteine | -17 | 0 | 0 | 0 |
Bomen planten voor elke nieuwgeboren inwoner | 0 | -12 | -13 | -17 |
Doelmatiger subsidiebeleid | -135 | -70 | -70 | -70 |
Doelmatiger subsidiebeleid / herziening taakstellende bezuiniging DoeDuiten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Doorontwikkelen prestatieafspraken Kunstwerk! | -45 | -45 | 0 | 0 |
Gemeentelijke bijdrage aan stichting Muziekstad Zevenaar | -10 | 0 | 0 | 0 |
Integraal beleidsplan openbare ruimte | -455 | -501 | -542 | -621 |
Klimaatadaptatie | -78 | -97 | -61 | -73 |
Opstellen en uitvoeren beleidsnotitie erfgoed | -50 | 0 | 0 | 0 |
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2023-2025 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Stimuleren aangepast sporten | -20 | -20 | -20 | -20 |
Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 | -238 | -238 | -230 | -230 |
Verbeteren speel- en ontmoetingsplekken | 0 | -25 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanpassen bijdrage BVO DRAN (doelgroepenvervoer) | -83 | -128 | -220 | -306 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -1 | -1 | -3 | -2 |
Actualiseren bijdragen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland | -231 | -216 | -202 | 43 |
Actualiseren/herverdelen budgetten exploitatielasten RSD | -48 | -48 | -48 | -48 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -6 | -6 | -6 | -6 |
Volumestijging Wmo 2026 | 0 | 0 | 0 | -321 |
Voortzetting dienstverlening met Scalabor voor uitvoering WSW | -80 | -140 | -175 | -200 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Formatie uitvoering Jeugd en Wmo | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Ontwikkelen/uitwerken dorpenplan Lathum | -400 | 0 | 0 | 0 |
Armoedebestrijding - inkomensgrens en voorkomen armoedeval | -15 | 0 | 0 | 0 |
Budgettaire ruimte voor preventieve voorzieningen | -134 | 0 | 0 | 0 |
Doelmatiger subsidiebeleid / herziening taakstellende bezuiniging DoeDuiten | -50 | -100 | -100 | -100 |
Doorontwikkelen en uitbreiden aanpak vroegsignalering schulden | -39 | -39 | -39 | -39 |
Onderzoek verduurzaming dorpshuizen | -15 | 0 | 0 | 0 |
Optimaliseren AED-netwerk | -17 | -17 | -17 | 0 |
Stimuleren gebruik AED | -20 | -20 | -20 | -20 |
Waardering mantelzorgers | -100 | -100 | -100 | -100 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -57 | -138 | -299 | -252 |
Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM | -102 | -102 | -102 | -102 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -1 | -1 | -1 | -1 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 4 | -16 | -22 | 76 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -147 | -147 | -147 | -147 |
A5 Verbeteren luchtkwaliteit: opstellen uitvoeringsplan | -25 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie: bewustwording en gedragsverandering eigen organisatie | -50 | -10 | -10 | -10 |
Energietransitie: stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisaties | -30 | -30 | -30 | -30 |
Integraal beleidsplan openbare ruimte | 14 | 14 | 14 | 14 |
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2023-2025 | -41 | -41 | -41 | -41 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | -9 | -9 | -9 | -9 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | -5 | -6 | -19 | -13 |
A7: Beschikbaar stellen krediet plan woningbouw Zevenaar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -1 | -1 | -1 | -1 |
Actualiseren woonvisies | -75 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | -50 | -50 | -50 | -50 |
Inzetten doorstroommakelaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2023-2025 | -42 | -42 | -42 | -42 |
Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening en vergunningverlening | -172 | -172 | -172 | -172 |
Uitvoeringskosten Omgevingswet | -190 | -190 | -190 | -190 |
Totaal mutaties | -5.995 | -6.681 | -6.482 | -6.367 |