Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	17	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	6.217	8.218	343	111	111	111
0.2	Burgerzaken	528	569	356	839	861	966
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.547	21.862	1.042	1.838	732	732
0.4	Overhead	1.783	1.806	1.657	1.657	1.657	1.657
0.5	Treasury	519	793	941	937	933	931
0.61	OZB woningen	7.613	7.999	8.047	8.095	8.171	8.247
0.62	OZB niet-woningen	4.706	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
0.63	Parkeerbelasting	947	1.177	1.269	1.269	1.269	1.269
0.64	Belastingen overig	2.791	538	201	201	201	201
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	77.795	85.251	87.255	90.531	92.258	84.913
0.8	Overige baten en lasten	3	16	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		104.465	133.047	105.944	110.311	111.026	103.860
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	0	15	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	75	62	65	65	65	65
1.2	Openbare orde en veiligheid	113	80	56	56	56	56
Totaal baten programma 1.		189	157	121	121	121	121
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	877	1.570	52	52	75	40
2.1	Verkeer en vervoer	1.460	549	265	265	265	265
2.2	Parkeren	5	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 2.		2.341	2.119	317	317	340	305
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	866	1.343	0	0	0	17
3.1	Economische ontwikkeling	0	22	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.595	19.386	16.172	1.680	1.334	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	45	45	45	45	45
3.4	Economische promotie	235	478	448	448	448	448
Totaal baten programma 3.		2.725	21.274	16.665	2.173	1.826	509
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	93	6.580	1.568	193	193	193
4.2	Onderwijshuisvesting	303	7	7	4	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.060	1.329	1.219	1.022	1.022	1.022
Totaal baten programma 4.		1.456	7.916	2.794	1.219	1.215	1.215
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	152	3.558	870	432	386	186
5.1	Sportbeleid en activering	128	57	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	2.216	1.284	1.131	1.131	1.131	1.131
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	117	138	142	142	142	142
5.4	Musea	0	16	16	16	16	16
5.5	Cultureel erfgoed	68	104	23	23	23	15
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	173	112	44	21	21	21
Totaal baten programma 5.		2.853	5.268	2.226	1.764	1.719	1.511
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	318	1.356	210	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	270	3.059	3.575	672	588	588
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	52	2	2	2	2
6.3	Inkomensregelingen	12.799	10.639	10.714	10.314	10.314	10.314
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	581	1.877	335	335	335	335
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6	0	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	227	231
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	260	1.320	1.320
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	0	166	166	0	0	0
Totaal baten programma 6.		13.975	17.148	15.002	11.607	12.810	12.814
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	40	1.793	627	750	0	0
7.1	Volksgezondheid	36	8	0	0	0	0
7.2	Riolering	4.979	4.712	5.044	5.080	5.038	5.033
7.3	Afval	4.317	4.401	4.249	4.278	4.253	4.253
7.4	Milieubeheer	421	1.254	5	5	5	5
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	139	174	150	150	150	150
Totaal baten programma 7.		9.930	12.342	10.076	10.263	9.447	9.442
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	90	3.823	946	545	500	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	56	23	23	23	23	23
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.480	406	4.667	29.108	-3.043	19.118
8.3	Wonen en bouwen	1.838	1.279	1.011	1.011	1.011	1.011
Totaal baten programma 8.		7.464	5.530	6.646	30.687	-1.509	20.152
Totaal Baten		145.398	204.801	159.791	168.462	136.996	149.929
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	1.930	2.642	2.255	2.255	2.255	2.255
0.10	Mutaties reserves	6.982	6.464
0.2	Burgerzaken	876	1.132	1.020	1.248	1.255	1.295
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.967	22.615	2.064	2.623	1.933	1.914
0.4	Overhead	14.657	17.259	17.756	17.266	17.083	16.977
0.5	Treasury	601	643	1.195	1.215	821	1.038
0.61	OZB woningen	786	816	856	856	824	824
0.62	OZB niet-woningen	12	25	25	25	25	25
0.63	Parkeerbelasting	3
0.64	Belastingen overig	159	177	191	191	191	191
0.8	Overige baten en lasten	843	507	304	411	512	575
Totaal lasten programma 0.		28.814	52.280	25.665	26.089	24.898	25.093
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.638	2.766	2.947	2.947	2.948	2.947
1.2	Openbare orde en veiligheid	993	870	1.451	1.310	1.310	1.310
Totaal lasten programma 1.		3.631	3.636	4.398	4.256	4.257	4.256
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1	Verkeer en vervoer	5.394	6.643	5.393	5.629	5.881	5.978
2.2	Parkeren	1.070	1.092	969	965	987	970
2.5	Openbaar vervoer	15	15	16	16	16	16
Totaal lasten programma 2.		6.479	7.750	6.378	6.610	6.884	6.963
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	840
3.1	Economische ontwikkeling	387	1.548	461	558	590	602
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.015	19.386	16.172	1.680	1.334
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	128	216	142	142	142	139
3.4	Economische promotie	260	234	292	292	291	291
Totaal lasten programma 3.		3.629	21.384	17.067	2.672	2.358	1.033
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	24	6.500
4.1	Openbaar basisonderwijs	11	9	9	9	9	9
4.2	Onderwijshuisvesting	2.887	3.043	2.725	2.805	3.057	2.961
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.291	2.703	2.574	2.480	2.586	2.631
Totaal lasten programma 4.		5.212	12.255	5.308	5.293	5.652	5.600
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	0	2.716	172
5.1	Sportbeleid en activering	640	880	555	538	530	530
5.2	Sportaccommodaties	4.213	3.197	3.353	3.345	3.331	3.325
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.244	1.243	1.376	1.246	1.189	1.187
5.4	Musea	269	235	262	262	262	243
5.5	Cultureel erfgoed	170	302	216	149	149	147
5.6	Media	587	612	638	638	638	638
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.355	4.338	5.220	4.903	4.874	4.713
Totaal lasten programma 5.		10.478	13.523	11.791	11.079	10.972	10.782
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	217
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.623	7.457	8.570	4.956	4.991	5.002
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.942	4.847	5.370	5.370	5.370	5.370
6.3	Inkomensregelingen	18.009	19.418	16.639	16.224	16.224	16.224
6.4	WSW en beschut werk	4.889	5.054	4.818	4.602	4.377	4.157
6.5	Arbeidsparticipatie	2.909	2.854	2.928	2.958	3.002	3.002
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.613	3.865	1.973	2.049	2.121	2.186
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.808	10.594
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0		5.924	6.058	6.201	6.371
6.71B	Begeleiding (WMO)	0		4.022	4.112	4.207	4.320
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0		40	40	40	40
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0		10	10	10	10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	14.796	15.744
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0		3.268	3.268	3.268	3.268
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0		3.940	3.940	3.940	3.940
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	115	123	965	1.003	1.048	1.087
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0		657	657	657	657
6.73A	Pleegzorg	0		780	780	780	780
6.73B	Gezinsgericht	0		1.970	1.970	1.970	1.970
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0		2.503	2.503	2.503	2.503
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0		1.354	1.354	1.354	1.354
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0		944	944	944	944
6.74C	Gesloten plaatsing	0		82	82	82	82
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	181	351	359	194	194	194
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0		380	380	380	380
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.179	1.656
6.82A	Jeugdbescherming	0		750	750	750	750
6.82B	Jeugdreclassering	0		185	185	185	185
Totaal lasten programma 6.		61.281	71.964	68.432	64.389	64.597	64.775
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	388	1.592
7.1	Volksgezondheid	1.538	1.666	1.790	1.790	1.790	1.790
7.2	Riolering	3.810	3.898	4.201	4.321	4.408	4.280
7.3	Afval	3.394	3.517	3.431	3.585	3.559	3.554
7.4	Milieubeheer	1.593	2.897	2.821	2.029	1.282	1.266
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	226	304	285	293	293	292
Totaal lasten programma 7.		10.949	13.873	12.528	12.018	11.333	11.183
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	53	3.102
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.267	1.960	1.149	749	890	890
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.385	360	4.651	28.858	-3.054	19.104
8.3	Wonen en bouwen	2.369	1.855	2.815	2.739	2.699	2.197
Totaal lasten programma 8.		7.074	7.278	8.615	32.346	536	22.191
Totaal Lasten		137.546	203.941	160.182	164.753	131.487	151.876
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-1.913	-2.642	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
0.10	Mutaties reserves	-765	1.754	343	111	111	111
0.2	Burgerzaken	-348	-563	-664	-409	-394	-329
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-420	-753	-1.022	-784	-1.201	-1.182
0.4	Overhead	-12.873	-15.453	-16.099	-15.609	-15.427	-15.320
0.5	Treasury	-82	150	-254	-278	112	-107
0.61	OZB woningen	6.827	7.184	7.192	7.240	7.348	7.424
0.62	OZB niet-woningen	4.694	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
0.63	Parkeerbelasting	944	1.177	1.269	1.269	1.269	1.269
0.64	Belastingen overig	2.632	361	10	10	10	10
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	77.795	85.251	87.255	90.531	92.258	84.913
0.8	Overige baten en lasten	-840	-491	-288	-395	-496	-559
Saldo programma 0.		75.651	80.768	80.278	84.222	86.128	78.767
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	0	15	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.563	-2.703	-2.882	-2.882	-2.883	-2.882
1.2	Openbare orde en veiligheid	-879	-790	-1.395	-1.254	-1.254	-1.254
Saldo programma 1.		-3.442	-3.479	-4.277	-4.135	-4.136	-4.135
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	877	1.570	52	52	75	40
2.1	Verkeer en vervoer	-3.935	-6.094	-5.128	-5.364	-5.616	-5.713
2.2	Parkeren	-1.065	-1.092	-969	-965	-987	-970
2.5	Openbaar vervoer	-15	-15	-16	-16	-16	-16
Saldo programma 2.		-4.138	-5.631	-6.060	-6.293	-6.544	-6.658
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	26	1.343	0	0	0	17
3.1	Economische ontwikkeling	-387	-1.526	-461	-558	-590	-602
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-420	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-98	-171	-97	-97	-97	-95
3.4	Economische promotie	-25	244	156	156	156	157
Saldo programma 3.		-904	-110	-403	-500	-531	-524
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	70	80	1.568	193	193	193
4.1	Openbaar basisonderwijs	-11	-9	-9	-9	-9	-9
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.584	-3.036	-2.718	-2.801	-3.057	-2.961
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.231	-1.374	-1.355	-1.458	-1.564	-1.609
Saldo programma 4.		-3.756	-4.339	-2.514	-4.074	-4.437	-4.385
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	152	842	699	432	386	186
5.1	Sportbeleid en activering	-512	-824	-555	-538	-530	-530
5.2	Sportaccommodaties	-1.998	-1.913	-2.221	-2.214	-2.200	-2.194
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.127	-1.106	-1.235	-1.104	-1.047	-1.046
5.4	Musea	-269	-219	-246	-246	-246	-227
5.5	Cultureel erfgoed	-102	-198	-194	-126	-126	-132
5.6	Media	-587	-612	-638	-638	-638	-638
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.182	-4.225	-5.177	-4.882	-4.853	-4.692
Saldo programma 5.		-7.625	-8.255	-9.565	-9.315	-9.253	-9.271
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	101	1.356	210	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.352	-4.398	-4.994	-4.284	-4.403	-4.414
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-3.942	-4.795	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
6.3	Inkomensregelingen	-5.210	-8.779	-5.925	-5.910	-5.910	-5.910
6.4	WSW en beschut werk	-4.889	-5.054	-4.818	-4.602	-4.377	-4.157
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.909	-2.854	-2.928	-2.958	-3.002	-3.002
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.031	-1.988	-1.638	-1.714	-1.786	-1.851
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-9.802	-10.594	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	-5.924	-6.058	-5.974	-6.140
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	0	-4.022	-4.112	-4.207	-4.320
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	0	-40	-40	-40	-40
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	-10	-10	-10	-10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-14.796	-15.744	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	-3.268	-3.008	-1.948	-1.948
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	0	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-115	-123	-965	-1.003	-1.048	-1.087
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	-657	-657	-657	-657
6.73A	Pleegzorg	0	0	-780	-780	-780	-780
6.73B	Gezinsgericht	0	0	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	-944	-944	-944	-944
6.74C	Gesloten plaatsing	0	0	-82	-82	-82	-82
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-181	-185	-194	-194	-194	-194
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	-380	-380	-380	-380
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.179	-1.656	0	0	0	0
6.82A	Jeugdbescherming	0	0	-750	-750	-750	-750
6.82B	Jeugdreclassering	0	0	-185	-185	-185	-185
Saldo programma 6.		-47.306	-54.816	-53.430	-52.783	-51.787	-51.962
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	-348	202	627	750	0	0
7.1	Volksgezondheid	-1.502	-1.657	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
7.2	Riolering	1.168	814	843	759	631	753
7.3	Afval	923	883	819	693	694	699
7.4	Milieubeheer	-1.172	-1.642	-2.815	-2.023	-1.276	-1.260
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-87	-130	-135	-143	-143	-142
Saldo programma 7.		-1.019	-1.531	-2.452	-1.755	-1.886	-1.741
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	37	721	946	545	500	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.211	-1.938	-1.126	-726	-867	-867
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.095	46	15	251	11	14
8.3	Wonen en bouwen	-531	-577	-1.804	-1.729	-1.689	-1.186
Saldo programma 8.		390	-1.747	-1.969	-1.659	-2.045	-2.039
Begrotingsresultaat na bestemming		7.852	860	-392	3.709	5.508	-1.948